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库站HSE管理体系内部审核检查表_图文


加油站内部审核检查表

编号:

第 页共 页

受审核方:

受审核方代表:

审核日期: 审核准则
5.3.1 对危 害因素辨识 、风险评价 和风险控制 的策划
5.4.4 能力 、培训和意 识
5.4.6 文件 5.4.7 文件 控制

审核员:

审核内容

分审 值核

评分说明

查加油站危害因素辨识与风险评价的开

1、加油站未实现每年更新一次台账扣2分。

展情况:

2、员工对岗位风险及削减措施不清楚,每人扣2分

1、询问2名以上员工对本岗位主要风险 20



及控制措施是否了解。

3、风险评价结果明显不合理,一处扣1分。

2、风险控制措施是否得到有效落实。

4、未针对风险制定削减措施并落实,每处扣1分。

1、站级两级教育是否开展(查员工培训教育等相

查加油站员工三级安全教育培训情况, 是否按规定进行了教育和考核。

5

关记录)少一级扣2分 2、是否进行考核,考核结果是否合格,未进行考

核扣1分。

查外来施工人员教育培训情况,是否按 规定进行了安全教育和安全交底,并考

5

1、未对外来人员进行教育扣2分,教育未考核扣1 分

查需要持证上岗的岗位人员是否具有相

关证件,证书是否在有效期内。站经理 安全资格证、前厅主管的交接计量证,

5

1、缺少必要资格(培训)证书1人次扣一分。 2、超出有效使用期视同无证上岗。

一般员工的培训证、厨师健康证。

库站计量人员是否经培训并持有效《油 品交接计量员证》上岗。

5

1、计量人员无证上岗的,发现一名扣1分。 2、《油品交接计量员证》超出有效使用期的视同 无证上岗。

1、抽查公司传达的文件是否及时传递到 加油站。

5

1、抽查近三个月下达到加油站的文件是否接收并 进行留存,发现缺失一份扣1分。

2、查加油站文件是否为有效版本,有无 作废文件混用情况。

5

检查体系文件、应急预案、操作手册等文件,发现 一份作废文件扣1分。

加油机底座填沙是否规范,接地是否完

好有效。

过滤器是否定期清洗或更换。

30

各电气连接部位是否符合整体防爆要求



发现一处问题扣1分。

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问题明细

审核准则
5.5.1 设施 完整性

审核内容
油罐及附件连接是否牢固、密闭、清洁 、渗漏;法兰螺栓是否安装齐全;四孔 及以下法兰是否进行跨接,跨接是否规 范。(卸油口密封垫、卸油口防护罩是 否完好,量油口是否密闭、上锁;是否 按规定标识) 站房、围墙、地面是否完好【站房是否 有裂缝、倾斜、墙皮(瓷砖)脱落、漏 雨现象;围墙、地面是否有裂缝、倾斜 、塌陷现象; 财务室、配电室、锅炉房、发电机房门 消防器材配置是否齐全有效并定期检测 。(是否定期维护保养及正确摆放,是 否存在失效、严重锈蚀、皮管老化、通 嘴堵塞、压力不足的现象。数量是否按 规范进行配备) 潜泵加油机是否安装紧急切断阀装置或 切断阀是否完好。油罐是否倾斜。

分审 值核

评分说明

30

发现一处问题扣1分。

20

发现一处问题扣1分。

10

发现一处问题扣1分。

10

发现一处问题扣2分。

罩棚檐板、顶板、排水槽、支水管、支

撑杆、焊接球网架结构件以及铆钉固定

位置的破损和腐蚀情况,排水管堵塞、 锈蚀情况,跨度较大、檐板较高且高出

20

棚顶形成集雪槽的。

发现一处问题扣1分。

加油站的其它设备设施是否完好有效 (锅炉、发电机、油气回收设备、配电

20

特种作业人员(如电工、电焊工、起重

工等)是否持证上岗,证书是否在有效 5

期内。

5.5.2 承包 库站改造项目施工人员进入现场是否按 方和(或) 规定办理入库、入站手续

5

供应方

施工作业现场围护是否按规定进行;维

护高度是否有效;施工作业现场进出口 是否得到控制,应急疏散通道是否畅通

5

发现一处问题扣1分。
未进行资格核实的发现一人次扣1分
未进行检查核实扣2分
未对承包商进行有效监督管理,发现一处问题扣1 分

第 2 页,共 5 页

问题明细

审核准则

审核内容

5.5.3 顾客 和产品
5.5.4 社区 和公共关系
5.5.5 作业 许可

是否开展了顾客对加油站产品及服务等 方面要求的调查。
查加油站与周边企事业单位的建立联系 的文件依据,了解加油站与周边企事业 单位联系开展情况(加分项) 临时用电、进入有限空间、动火、动土 、高处、吊装、管线打开、脚手架搭设 、建构筑物拆除等非常规作业是否办理 了作业许可,作业是否在许可的有效期 内进行,作业完成后是否进行关闭,并 查经营证照年审情况。 查劳动防护用品,防爆灯、应急灯是否 按规定配备。
油气回收设备是否正常运行。
加油站生产和服务提供过程确认。 查看现场作业环境是否符合规范规定的 安全作业要求。
查看现场作业人员行为是否符合规定 要求。

分审 值核

评分说明

检查加油站市场调查记录、客户档案卡、竞争对手

5

调查表、大客户台账、拜访记录、投诉电话的公示

、现场警示标识等,发现一处问题扣1分。

识别周围环境的潜在风险,并进行了沟通,纳入危

0

害因素辨识的管理,识别了风险加3分,进行了沟

通加2分,纳入危害因素管理加5分。

20

发现一处不符合规定扣2分。

5

一项证照未按规定进行年审扣5分。

10

未按要求配备每项扣2分。

10

油气回收设备运行不正常扣5分,无法运行扣10分 。

5

不能提供《生产和服务提供过程确认评价表》扣5

20

检查安全距离、防护设备等是否符合要求(即是否 存在物的不安全状态),发现一处问题扣1分

20

对人的不安全行为每发现一处扣1分

5.5.6 运行 控制

查质量管理制度贯彻落实情况。 计量管理制度落实情况。

计量日常管理。

3

未见文件的扣1分,不了解文件内容的扣2分

1、查阅库站是否有相关文件(电子版亦可),缺

5

一项扣2分。 2、与负责人和计量人员交谈,不清楚的一人扣加

油站1分。

1、接卸油品计量记录,每缺一项扣1分,最多扣4

分。

2、计量保管账记录不

准确不及时,三日以上未记账的每日扣1分,最多

扣4分。

20

3、油库每日对油品密度、温度、检测不及时,每 次扣2分,最多扣4分。

4、盘点涨实不准确或不真实、盘点当日未做《加

油站罐存计量单》的,一次扣1分,最多扣4分。

5、与前庭主管交谈查找异常盈亏原因的方法,不

清楚的扣1-4分。(油罐渗漏的排查方法、管线渗

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问题明细

审核准则

审核内容

分审 值核

评分说明

询问加油站是否有变更(设备、人员)

5.5.7 变更 情况,对变更带来的风险是否进行了评

管理

价并制定了风险消减措施。查变更的申

10

请、批准是否符合公司规定。

查设备设施台账、人员调入及调出记录、相关培训 记录,对于变更未按规定进行管理的发现一处问题 扣2分。

查加油站应急预案编制、使用、演练及 5.5.8 应急 备案情况。

10

准备和响应

抽查加油站3种应急预案,现场询问员工 掌握情况。

20

查加油站预案编制、演练计划、演练方案的制定、 演练记录、预案评价及修订意见,存在一个问题扣 1分。 抽取3人进行询问,不了解应急职责的扣2分,不能 清晰表述应急措施的缺一项扣1分。

是否对站内收到的顾客投诉进行了有效 的处理,投诉和处理情况进行了必要的 5 统计和分析。

查日志、投诉记录,未对投诉进行有效处理的一次 扣5分。

是否对员工的不安全行为进行了记录和 分析。

5

无记录的扣2分,无分析扣3分。

防雷、防静电装置是否定期检测并取得 报告。

5

逾期未检测的扣5分。

是否加油站计量器具进行了强检。

10

未进行强检的或超出检定有效期的每缺一个报告扣 2分。

是否对非强检计量器具进行了自校。

10

未按规定进行自校的每缺一个扣1分。

加油站日常监督检查活动是否按规定开 展,相关记录是否完整。

10

检查加油站日常监督检查记录,未对发现的问题进 行有效处置的,每个扣1分。

加油站所经营油品储存时间超过三个月

5.6.1 绩效 时,是否抽样检验合格后销售。

3

测量和监视

查加油站接受地方政府或上级公司的质 量抽检是否符合程序。

12

储存超过三个月未分析的扣3分。
1、加油站接受地方政府或上级公司质量抽检未及 时上报扣2份。 2。不了解公司所要求填写的表格 或上报表格错误的扣2分。 3。未按规定留样3个月 的扣4分。 4。未及时跟踪并出现质量不合格的扣4

问题明细

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测量和监视

审核准则
5.6.3 不符 合、纠正措 施和预防措 5.6.4 事故 、事件报告 、调查和处 理
5.6.5 记录 控制

审核内容

分审 值核

评分说明

1、查加油机、流量计检定报告是否在有效期内,

不在有效期扣5分。

2、查库站计量器具台账(电子版亦可),缺少或

不及时扣5分。

3、查库站计量器具是否完好有效,油库是否有《

计量器具有效性。

20

计量器具检定证书》,不完好或无证书的每项扣3

分。

4、检查流量计铅封是否完好,铅封损坏扣3分。

5、罐容表是否为最新且具有效性的检查,失真扣2

分。

6、液位仪是否定期复

核,无记录扣2分。

加油站在公司等上级单位检查中发生问 题是否按要求全部进行整改,当前还存 10 在的遗留问题和事故隐患是否有控制措

查隐患台账、设备维修记录、巡检记录、日志等, 有一处不符合要求的扣1分

事件是否按要求上报。内外部事故事件 是否进行了安全经验分享。(加分项)

0

积极进行小事件上报的每季度加2分,小事件有效 进行分享的(通过询问来确认)每项加1分。

查加油站是否发生质量事故并及时上 5

加油站发生质量事故未及时上报扣5分。

查质量投诉是否及时处理。

2

发生质量投诉未及时处理扣2分。

1、油库出现计量纠纷不上报、不解决的,每次扣2

计量纠纷。

10

分。 2、加油站入库验收出现超耗不上报,每次扣2分。

3、发现计量人员接卸油品虚假入账,每次扣5分。

记录填写应符合项目完整、内容真实、书写规范,

抽查加油站3种记录,是否按规定要求填 写。

10

一处不符合扣1分(记录包括但不限于:安全经验 分享记录、交接班记录、设备设施台账、计量保管

帐、隐患台账、设备维修记录、巡检记录、日志)

查加油站是否按规定作质量验收,并记 录。

5

查《加油站接卸油品作业计量单》未做质量验收的 加油站一次扣1分,最多扣5分。

查加油站是否每周检测油罐水高,大雨 后是否及时测量水高,并记录。

5

查《加油站水高测试记录》,一次未记录检测数据 扣1分,最多扣5分。大雨后未测量水高一次扣5分

查加油站清罐记录。

5

已清罐没有记录扣5分。

合计

500

问题明细

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